上海市嘉定区城管执法局

上海市嘉定区城市管理行政执法局

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区城市管理行政执法局概况

一、主要职责

区城市管理行政执法局主要职责为：

（1） 依据国家和本市有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区城市管理执法工作。

（2） 根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期发展规划和年度计划。

（3） 组织协调重要节日、重大活动期间本区城管执法保障工作；负责城管执法领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（4） 负责城市管理领域法律法规的研究、宣传、贯彻和落实；依据法律、法规的规定，承担有关行政复议受理、行政诉讼应诉等工作。

（5） 负责对街镇城市管理行政执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查、考核通报等工作；负责跨区域执法工作的组织、指挥、协调等工作。

（6） 负责全区城管执法人员的统一招录、业务培训、统筹分配、轮岗交流等工作。

（7） 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区城市管理行政执法局部门决算包括：上海市嘉定区城市管理行政执法局本级决算，按照以上职责，本部门内设办公室、组织人事科、财务装备科、法制科、勤务督察科五个科室及上海市嘉定区城市管理行政执法局执法大队。

第二部分    上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度

部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

      单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度

部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算收入总计8,638.04万元，其中：财政拨款收入8,576.44万元，占99.28%；其他收入61.60万元，占0.72%。

二、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算支出总计8,760.59万元，其中：基本支出3,892.95万元，占44.43%；项目支出4,867.64万元，占55.56%。

三、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,698.99万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休”4.68万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”4.68万元。主要用于：行政单位离退休方面的支出。

2、“医疗保障” 33.25万元，其中：

“行政单位医疗” 33.25万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

3、“城乡社区管理事务”8,536.73万元，其中：

“行政运行” 3,678.89万元，主要用于：局本部、城管执法大队和各中队基本支出。“城管执法” 4,857.84万元，主要用于：城管执法大队管理事务方面的项目支出。

4、“住房改革支出”124.33万元，其中：

“住房公积金”124.33万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,841.15万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,144.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

2、“商品和服务支出” 477.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”219.35万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度“三公”经费决算数366.36万元，比预算节约13.44万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照嘉委办【2014】25号文《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。其中：

公务用车购置及运行维护费决算366.28万元，比预算节约9.52万元，其中：公务用车购置费0.24万元，公务用车运行维护费9.28万元。主要用于更新11辆城管执法车和68辆城管执法车的运行维护费。

公务接待费决算0.08万元，比预算节约3.92万元，主要用于公务接待相关业务部门2批16人次的工作午餐。

六、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度机关运行经费决算数477.69万元。

七、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额178.70万元，其中：政府采购货物预算执行160.20万元,政府采购服务预算执行18.50万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.24万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行53.61万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行91.85万元。

九、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1,278.26万元。

十、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区城市管理行政执法局共有一般公务用车68辆。 本部门无200万元以上大型设备。