上海市嘉定区城管执法局

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度

部门决算

第一部分    上海市嘉定区城市管理行政执法局概况

1、 主要职能

区城市管理行政执法局主要职责为：

（1） 依据国家和本市有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区城市管理执法工作。

（2） 根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期发展规划和年度计划。

（3） 组织协调重要节日、重大活动期间本区城管执法保障工作；负责城管执法领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（4） 负责城市管理领域法律法规的研究、宣传、贯彻和落实；依据法律、法规的规定，承担有关行政复议受理、行政诉讼应诉等工作。

（5） 负责对街镇城市管理行政执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查、考核通报等工作；负责跨区域执法工作的组织、指挥、协调等工作。

（6） 负责全区城管执法人员的统一招录、业务培训、统筹分配、轮岗交流等工作。

承办区政府交办的其他事项

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市嘉定区城市管理行政执法局内设办公室、组织人事科、财务装备科、法制科、勤务督察科五个科室及上海市嘉定区城市管理行政执法局执法大队和机动中队。部门决算还包括嘉定镇中队、菊园中队、真新中队、工业区中队、新城路中队五个中队的人员经费。

第二部分    上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度收入总计为12,992.24万元、支出总计为12,983.09万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,154.41万元和4,222.50万元。主要原因：基本支出增加和城管执法专项经费增加。

二、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度收入合计12,976.46万元，其中：财政拨款收入12,976.46万元，占100%。 

三、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度支出合计12,983.09万元，其中：基本支出4,472.12万元，占34.44%；项目支出8,510.97万元，占65.56%。 

四、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度财政拨款收支总决算收入总计为12,992.24万元、支出总计为12,983.09万元与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,154.41万元和4,222.50万元。主要原因：基本支出增加和城管执法专项经费增加。

五、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出12，983.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,284.10万元，增长49.24%。主要原因：基本支出增加和城管执法专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出12,983.09万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出149.72万元，占1.15%；城乡社区支出12,283.91万元，占94.62%；住房保障支出549.46万元，占4.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,194.83万元，支出决算为12，983.09万元，完成年初预算的249.92%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。其中： 

1、医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，行政单位医疗149.72万元。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为142.63万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

2、城乡社区支出，城乡社区管理事务支出12,283.91万元，其中：行政运行3,772.94万元，主要用于：局本部、城管执法大队和各街道中队基本支出。年初预算为3,307.63万元，支出决算为3,772.94万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加；城管执法8,510.97万元，主要用于：局本部、城管执法大队和机动中队的管理事务方面的项目支出。年初预算为1,890.20万元，支出决算为8,510.97万元，完成年初预算的450.27%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

3、住房保障支出，住房改革支出549.46万元，其中：住房公积金242.64万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为113.05万元，支出决算为242.67万元，完成年初预算的214.66%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加,主要用于年中增加相关住房改革支出。 

六、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,472.12万元，包括人员经费4,065.79万元，公用经费406.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,326.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

2、商品和服务支出394.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助739.76万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.63万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为241.60万元，支出决算为238.82万元，完成预算的98.84%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为189.37万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少127.54万元，降低34.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少127.74万元，降低34.87%；公务接待费支出决算增加0.20万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待公务批次和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算238.54万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）批次为0，人次为0，因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出238.54万元。其中：

公务用车购置支出为49.17万元。主要用于更新3辆城管执法车。

公务用车运行维护支出189.37万元。主要用于68辆城管执法车的运行维护费。2016年，上海市嘉定区城市管理行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

3、公务接待费支出0.28万元。其中：

国内公务接待支出0.28万。主要用于公务接待相关业务部门5批56人次的工作午餐

八、关于上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区城市管理行政执法局机关运行经费支出406.33万，比2015年度减少71.36万元，降低14.93%。主要原因是加强内部管理，控制费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额117.24万元，其中：货物采购金额54.51万元、服务采购金额62.73万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额118.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额万72.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额117.24万元。 

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区城市管理行政执法局共有车辆68辆，其中，一般公务用车68辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

    上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

    上海市嘉定区城市管理行政执法局2016年度无相关情况说明。